报表及其他管理制度

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1.仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口 径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

2.必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资 报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

3.库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需 报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发 现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书 面的形式向有关部门汇报。

4.各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经股份公司主管领导批准后作为库存 转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负 责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,定期进行盘点清 查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5.仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。


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